فهرست سفارش ها و فاکتورها

برای ثبت و مشاهده سفارش ها و فاکتور ها در سیستم آسیابانی به منوی عملیات گزینه ی فهرست سفارش ها و فاکتور ها مراجعه کنید. در این بخش کلیه امور عملیاتی مربوط به سفارش ها و فاکتور ها انجام می شود. همچنین امکان صدور و مشاهده تاریخچه سفارش ها و فاکتور ها، چاپ، ابطال و سایر موارد وجود دارد. (شکل 63)

• نکته: در این فهرست سطر های سفارش ها و فاکتور ها نمایش داده می شوند. یعنی مثلا اگر یک سفارش به شماره 10 شامل 3 سطر باشد، در این فهرست هنگام فیلتر کردن شماره سفارش 10، بجای 1 سطر، 3 سطر نمایش داده می شود.

نحوه ثبت سفارش ها و فاکتور ها

در سیستم آسیابانی با مراجعه به منوی اصلی عملیات، گزینه ی فهرست سفارش ها و فاکتور ها (شکل 63) دکمه صدور سفارش یا صدور فاکتور را در پایین فهرست بزنید تا زبانه ی صدور سفارش (شکل 64) یا فاکتور فروش (شکل 65) باز شود. با تکمیل فرم هر یک از آن ها می توان سفارش یا فاکتور جهت فروش و تحویل کالای خریداری شده ایجاد کرد. اگر وضعیت سفارش یا فاکتور در حالت قابل تحویل باشد، آن سفارش یا فاکتور هنگام صدور مجوز بارگیری دیده می شود و می تواند روند تحویل را طی کند.

مراحل ثبت سفارش ها

1. در سیستم آسیابانی به منوی اصلی عملیات، گزینه ی فهرست سفارش ها و فاکتور ها (شکل 63) مراجعه کنید.
2. دکمه صدور سفارش را در پایین فهرست بزنید تا زبانه سفارش فروش (شکل 64) باز شود.
3. در سربرگ فرم سفارش فروش موارد لازم را کامل کنید.
4. با دکمه یک سطر ایجاد کنید سپس کالا، مقدار، واحد، بهای واحد و سایر موارد را وارد کنید. اگر نیاز به سطر های بیشتر بود این روند را تکرار کنید.
5. دکمه ثبت را بزنید.
6. وضعیت را به قابل تحویل تغییر دهید تا در روند صدور مجوز بارگیری نمایش داده شود.

مشخصاتی که در سفارش فروش وارد می شوند به شرح زیر است:

سربرگ:

• شماره*: شماره رویداد را مشخص می کند و قابل ویرایش است.
• تاریخ*: تاریخ رویداد را مشخص می کند و قابل ویرایش است.
• سهمیه: سهمیه گندم مرتبط با این رویداد را مشخص می کند.
• دوره: با توجه به تاریخ مشخص می شود و قابل ویرایش است.
• مشتری*: برای مشخص کردن مشتری با نوشتن نام مشتری و یا زدن دکمه فلش رو به پایین امکان انتخاب از میان فهرست مشتریان مهیا می شود. سپس مشتری مورد نظر را وارد کنید.
• اعتبار: در صورت تعریف اعتبار برای مشتری، اعتبار این مشتری در این بخش نمایش داده می شود.
• ذی نفع: در صورت وجود ذی نفع مشخص شود.
• شماره ستاد: در صورت نیاز وارد شود.
• لیست قیمت: در صورت نیاز وارد شود.
• تاریخ تحویل: تاریخ تحویل مشخص شود.
• حمل: از فهرست پیمانکاران حمل، پیمانکار حمل این رویداد انتخاب شود.
• معرفی نامه: در صورت نیاز وارد شود.
• عامل فروش: در صورت نیاز، از فهرست عامل فروش(واقع در اطلاعات پایه سیستم فروش)، عامل فروش این رویداد انتخاب شود.
• عامل فروش طرف حساب می باشد: با زدن این تیک ایناد مربوط به فروش مرتبط با این رویداد با تفصیلی عامل فروش صادر می شود و نه تفصیلی مشتری.
• توضیحات: در صورت نیاز وارد شود.
• محل تحویل: اگر در هنگام تعریف مشتری آدرس مشتری ثبت شده باشد، به طور خودکار در بخش ثبت می شود و امکان ویرایش دارد.
• وضعیت: رویداد می تواند وضعیت های مختلفی داشته باشد مانند:
  • بیش نویس: یعنی روند ثبت هنوز کامل نشده و اعتبار خاصی ندارد. در وضعیت پیش نویس می توان رویداد را ویرایش کرد.
  • تایید: یعنی روند ثبت کامل شده و معتبر است. در وضعیت تایید نمی توان رویداد را ویرایش کرد.
  • قابل تحویل: در این وضعیت اجازه صدور مجوز بارگیری داده می شود و رویداد با وضعیت قابل تحویل هنگام صدور مجوز نمایش داده می شود. در وضعیت های دیگر هنگام صدور مجوز نمایش داده نمی شود.
  • مسدود: زمانی کاربرد دارد که با توجه با تایید بودن سفارش باید موقتا از تحویل آن جلوگیری کرد. حتی اگر بخشی از آن قبلا تحویل داده شده باشد مابقی آن تا زمان تغییر وضعیت به قابل تحویل، هنگام صدور مجوز نمایش داده نمی شود.
• ابطال: با این دکمه می توان رویداد را باطل کرد به شرطی که رویداد دیگری به آن وابسته نباشد. اگر رویداد باطل شود دیگر قابل برگشت به وضعیت معتبر نیست.

اقلام:

• در بالای قست اقلام نواری وجود دارد که شامل قسمت های زیر است:
  • جست و جو :
  • نکات جست و جو:
  1. در کنار دکمه ی ذره‌بین عبارت A,B..X.. به طور پیش فرض نوشته شده است. با کلیک روی قسمت A,B و قسمت X حالات مختلفی به وجود می آید که در زیر شرح داده شدند:
  • A,B..X..: به معنی همه کلمات است. یعنی همه کلماتی که در بخش جست و جو نوشته شدند یافته شوند.
  • ‘A B’..X..: به معنی همه عبارت است. یعنی دقیقا همین عبارت نوشته شده در بخش جست و جو یافته شود.
  • A|B..X..: به معنی هر کدام از کلمات است. یعنی هر کدام از کلماتی که در بخش جست و جو نوشته شدند یافته شوند.
  • ‘A B’= X: یعنی دقیقا فقط همین عبارت یافته شود و هیچ عبارت دیگری قبل یا بعد از آن نباشد.
  • A|B = X: یعنی دقیقا فقط هر یک از این کلمات یافته شوند و هیچ عبارت دیگری قبل یا بعد از آن نباشد.
  2. هنگام نوشتن کلمه در بخش جست و جو اگر قبل از کلمه علامت – قرار داده شود یعنی این کلمه در نتیجه جست و جو نباشد.

  مثلا در حالت A,B..X.. برای عبارت: سامانه -یکپارچه یعنی در نتایج فیلتر شده در فهرست هر جایی که کلمه سامانه هست و کلمه یکپارچه نیست نمایش داده شود.

  • دکمه به علاوه : یک سطر جهت ورود اطلاعات ایجاد می کند.
  • دکمه منفی : سطر انتخاب شده را حذف می کند.
  • دکمه فلش رو به بالا : سطر انتخاب شده را به ردیف بالا می برد.
  • دکمه فلش رو به پایین : سطر انتخاب شده را به ردیف پایین می برد.
  • دکمه کپی : سطر انتخاب شده را کپی می کند. و آماده الصاق در سطر دیگر است.
  • دکمه الصاق : سطر کپی شده را الصاق می کند.
  • دکمه مداد : امکان ویرایش محدود رویداد در وضعیت های غیر از پیش نویس را فراهم می کند. سپس در صورتی که رویداد وابسته به این رویداد وجود داشته باشد، سیستم از کاربر جهت بروز رسانی رویداد های وابسته سوال می کند. در صورت زدن دکمه بلی رویداد های وابسته مطابق با ویرایش انجام شده بروز می شوند و در غیر این صورت با اطلاعات قبلی باقی می مانند. این ویرایش ها شامل موارد زیر است:
    • فی جدید: بهای واحد جدید جهت ویرایش وارد شود.
    • مقدار جدید: مقدار جدید جهت ویرایش وارد شود.
    • نوع تخفیف: نوع تخفیف را ویرایش می کند که کدام یک از موارد (% درصد، $ مبلغ، # مبلغ هر واحد، + مقدار (اشانتیون) است.)
    • تخفیف: مقدار تخفیف جدید جهت ویرایش وارد شود.
    • کالا: از فهرست کالا، کالای مورد نظر جهت ویرایش انتخاب شود.
    • واحد: مطابق با واحد های تخصیص یافته به کالا انتخاب شود.
  • دکمه : به کاربر امکان می دهد که بتواند چند سطر را انتخاب کند.
  • دکمه مرتب سازی  به کاربر امکان می دهد که ترتیب فهرست بر اساس ستون مورد نظر کاربر باشد.
  • دکمه ستون‌ها: به کاربر امکان می دهد که ستون‌هایی را که می خواهد مخفی و یا نمایش دهد.
  • دکمه تبدیل به اکسل : به کاربر امکان می دهد این فهرست را تبدیل به یک فایل اکسل کند.
  • دکمه چاپ : فهرست نمایش داده شده را چاپ می کند. کاربر می تواند با کم و زیاد کردن عرض ستون ها شکل چاپ را تغییر دهد.

نحوه ثبت اقلام به شرح زیر است:

1. دکمه به علاوه را جهت ایجاد یک سطر برای ورود اطلاعات بزنید.
2. در ردیف کالا، با نوشتن نام یا کد کالا و یا زدن دکمه فلش رو به پایین امکان انتخاب از میان فهرست کالا مهیا می شود. سپس کالای مورد نظر را وارد کنید.
3. در ستون مقدار/تعداد، مقدار یا تعداد مورد نظر را وارد کنید.
4. در ستون واحد، واحد یا بسته بندی مورد نظر را وارد کنید.
5. ستون های صادره، مجوز، و مانده به طور خودکار بر اساس مجوز ها و پروانه خروج های صادر شده از این رویداد محاسبه می شوند.
6. در ستون سریال/توضیح، توضیحات مربوط به سطر را بنویسید.
7. در ستون بهای واحد، بهای واحد کالا را وارد کنید.
8. با انتخاب قسمت نوع تخفیف با زدن دکمه اسپیس تغییر می کند و معنای هر یک از علامت های آن به شرح زیر است:

• %: مقدار تخفیف به درصد
• $: مقدار تخفیف به مبلغ
• #: مقدار تخفیف به مبلغ هر واحد یعنی مقدار تخفیف در تعداد کالا ضرب می شود.
• +: مقدار تخفیف به معنای مقدار (اشانتیون) است. یعنی سیستم برای محاسبه مبلغ کل، این مقدار تخفیف را ابتدا از تعداد کالا کم می کند سپس در بهای واحد ضرب می کند.

9. در ستون تخفیف مقدار را بر اساس نوع تخفیف وارد کنید.
10. ستون مبلغ کل با توجه به اطلاعات سطر محاسبه می شود.
    • نکته: در مواردی که مبلغ کل را داریم و می خواهیم بهای واحد حساب شود، میتوان بهای واحد را خالی گذاشت و پس از ثبت مبلغ کل بر اساس مقدار کالا، بهای واحد محاسبه می شود.

دکمه های صفحه ی ثبت سفارش

• ثبت: رویداد را ثبت می کند.
• چاپ: رویداد را چاپ می کند.
• دریافت: با زدن این دکمه یک رسید دریافت باز می شود و موضوع دریافت آن با توجه به تنظیمات سیستم به صورت خودکار ثبت می شود. این دریافت به رویداد فروش متصل می شود و امکان مشاهده وضعیت مالی را به طور دقیق تر مهیا می کند.
• وضعیت مالى: با زدن این دکمه پنجره وضعیت مالی این رویداد نمایش داده می شود.
• جدید: یک رویداد جدید ایجاد می کند.
• کپی: از این رویداد یک کپی ایجاد می کند.
• پیوست ھا…: امکان اضافه کردن و مشاهده پیوست را فراهم می کند.
• چاپ توضیحات: با زدن این دکمه گزارشی از کالا های موجود در سطر های رویداد به همراه توضیحاتی که به آن کالا اختصاص یافته چاپ می کند.
• مالیات بر ارزش افزوده: با زدن این تیک، مطابق با تنظیمات سیستم برای کالا هایی که در مشخصات آنها شامل ارزش افزوده ثبت شده است ارزش افزوده محاسبه می شود و به مبلغ کل اضافه می شود.

مراحل ثبت فاکتور ها

1. در سیستم آسیابانی به منوی اصلی عملیات، گزینه ی فهرست سفارش ها و فاکتور ها (شکل 63) مراجعه کنید.
2. دکمه صدور فاکتور را در پایین فهرست بزنید تا زبانه فاکتور فروش (شکل 65) باز شود.
3. در سربرگ فرم فاکتور فروش موارد لازم را کامل کنید.
4. با دکمه یک سطر ایجاد کنید سپس کالا، مقدار، واحد، بهای واحد و سایر موارد را وارد کنید. اگر نیاز به سطر های بیشتر بود این روند را تکرار کنید.
5. دکمه ثبت را بزنید.
6. وضعیت را به قابل تحویل تغییر دهید تا در روند صدور مجوز بارگیری نمایش داده شود.

مشخصاتی که در فاکتور فروش وارد می شوند به شرح زیر است:

سربرگ:

• شماره*: شماره رویداد را مشخص می کند و قابل ویرایش است.
• تاریخ*: تاریخ رویداد را مشخص می کند و قابل ویرایش است.
• سهمیه: سهمیه گندم مرتبط با این رویداد را مشخص می کند.
• دوره: با توجه به تاریخ مشخص می شود و قابل ویرایش است.
• مشتری*: برای مشخص کردن مشتری با نوشتن نام مشتری و یا زدن دکمه فلش رو به پایین امکان انتخاب از میان فهرست مشتریان مهیا می شود. سپس مشتری مورد نظر را وارد کنید.
• اعتبار: در صورت تعریف اعتبار برای مشتری، اعتبار این مشتری در این بخش نمایش داده می شود.
• ذی نفع: در صورت وجود ذی نفع مشخص شود.
• شماره ستاد: در صورت نیاز وارد شود.
• لیست قیمت: در صورت نیاز وارد شود.
• تاریخ تحویل: تاریخ تحویل مشخص شود.
• حمل: از فهرست پیمانکاران حمل، پیمانکار حمل این رویداد انتخاب شود.
• معرفی نامه: در صورت نیاز وارد شود.
• عامل فروش: در صورت نیاز، از فهرست عامل فروش(واقع در اطلاعات پایه سیستم فروش)، عامل فروش این رویداد انتخاب شود.
• عامل فروش طرف حساب می باشد: با زدن این تیک ایناد مربوط به فروش مرتبط با این رویداد با تفصیلی عامل فروش صادر می شود و نه تفصیلی مشتری.
• توضیحات: در صورت نیاز وارد شود.
• محل تحویل: اگر در هنگام تعریف مشتری آدرس مشتری ثبت شده باشد، به طور خودکار در بخش ثبت می شود و امکان ویرایش دارد.
• شماره مالیاتی: پس از ارسال فاکتور در سامانه مؤدیان شماره مالیاتی آن در این بخش نمایش داده می شود.
• وضعیت: رویداد می تواند وضعیت های مختلفی داشته باشد مانند:
  • بیش نویس: یعنی روند ثبت هنوز کامل نشده و اعتبار خاصی ندارد. در وضعیت پیش نویس می توان رویداد را ویرایش کرد.
  • تایید: یعنی روند ثبت کامل شده و معتبر است. در وضعیت تایید نمی توان رویداد را ویرایش کرد.
  • قابل تحویل: در این وضعیت اجازه صدور مجوز بارگیری داده می شود و رویداد با وضعیت قابل تحویل هنگام صدور مجوز نمایش داده می شود. در وضعیت های دیگر هنگام صدور مجوز نمایش داده نمی شود.
  • مسدود: زمانی کاربرد دارد که با توجه با تایید بودن سفارش باید موقتا از تحویل آن جلوگیری کرد. حتی اگر بخشی از آن قبلا تحویل داده شده باشد مابقی آن تا زمان تغییر وضعیت به قابل تحویل، هنگام صدور مجوز نمایش داده نمی شود.
• ابطال: با این دکمه می توان رویداد را باطل کرد به شرطی که رویداد دیگری به آن وابسته نباشد. اگر رویداد باطل شود دیگر قابل برگشت به وضعیت معتبر نیست.

اقلام:

• در بالای قست اقلام نواری وجود دارد که شامل قسمت های زیر است:
  • جست و جو :
  • نکات جست و جو:
  1. در کنار دکمه ی ذره‌بین عبارت A,B..X.. به طور پیش فرض نوشته شده است. با کلیک روی قسمت A,B و قسمت X حالات مختلفی به وجود می آید که در زیر شرح داده شدند:
  • A,B..X..: به معنی همه کلمات است. یعنی همه کلماتی که در بخش جست و جو نوشته شدند یافته شوند.
  • ‘A B’..X..: به معنی همه عبارت است. یعنی دقیقا همین عبارت نوشته شده در بخش جست و جو یافته شود.
  • A|B..X..: به معنی هر کدام از کلمات است. یعنی هر کدام از کلماتی که در بخش جست و جو نوشته شدند یافته شوند.
  • ‘A B’= X: یعنی دقیقا فقط همین عبارت یافته شود و هیچ عبارت دیگری قبل یا بعد از آن نباشد.
  • A|B = X: یعنی دقیقا فقط هر یک از این کلمات یافته شوند و هیچ عبارت دیگری قبل یا بعد از آن نباشد.
  2. هنگام نوشتن کلمه در بخش جست و جو اگر قبل از کلمه علامت – قرار داده شود یعنی این کلمه در نتیجه جست و جو نباشد.

  مثلا در حالت A,B..X.. برای عبارت: سامانه -یکپارچه یعنی در نتایج فیلتر شده در فهرست هر جایی که کلمه سامانه هست و کلمه یکپارچه نیست نمایش داده شود.

  • دکمه به علاوه : یک سطر جهت ورود اطلاعات ایجاد می کند.
  • دکمه منفی : سطر انتخاب شده را حذف می کند.
  • دکمه فلش رو به بالا : سطر انتخاب شده را به ردیف بالا می برد.
  • دکمه فلش رو به پایین : سطر انتخاب شده را به ردیف پایین می برد.
  • دکمه کپی : سطر انتخاب شده را کپی می کند. و آماده الصاق در سطر دیگر است.
  • دکمه الصاق : سطر کپی شده را الصاق می کند.
  • دکمه مداد : امکان ویرایش محدود رویداد در وضعیت های غیر از پیش نویس را فراهم می کند. سپس در صورتی که رویداد وابسته به این رویداد وجود داشته باشد، سیستم از کاربر جهت بروز رسانی رویداد های وابسته سوال می کند. در صورت زدن دکمه بلی رویداد های وابسته مطابق با ویرایش انجام شده بروز می شوند و در غیر این صورت با اطلاعات قبلی باقی می مانند. این ویرایش ها شامل موارد زیر است:
    • فی جدید: بهای واحد جدید جهت ویرایش وارد شود.
    • مقدار جدید: مقدار جدید جهت ویرایش وارد شود.
    • نوع تخفیف: نوع تخفیف را ویرایش می کند که کدام یک از موارد (% درصد، $ مبلغ، # مبلغ هر واحد، + مقدار (اشانتیون) است.)
    • تخفیف: مقدار تخفیف جدید جهت ویرایش وارد شود.
    • کالا: از فهرست کالا، کالای مورد نظر جهت ویرایش انتخاب شود.
    • واحد: مطابق با واحد های تخصیص یافته به کالا انتخاب شود.
  • دکمه : به کاربر امکان می دهد که بتواند چند سطر را انتخاب کند.
  • دکمه مرتب سازی  به کاربر امکان می دهد که ترتیب فهرست بر اساس ستون مورد نظر کاربر باشد.
  • دکمه ستون‌ها: به کاربر امکان می دهد که ستون‌هایی را که می خواهد مخفی و یا نمایش دهد.
  • دکمه تبدیل به اکسل : به کاربر امکان می دهد این فهرست را تبدیل به یک فایل اکسل کند.
  • دکمه چاپ : فهرست نمایش داده شده را چاپ می کند. کاربر می تواند با کم و زیاد کردن عرض ستون ها شکل چاپ را تغییر دهد.

نحوه ثبت اقلام به شرح زیر است:

1. دکمه به علاوه را جهت ایجاد یک سطر برای ورود اطلاعات بزنید.
2. در ردیف کالا، با نوشتن نام یا کد کالا و یا زدن دکمه فلش رو به پایین امکان انتخاب از میان فهرست کالا مهیا می شود. سپس کالای مورد نظر را وارد کنید.
3. در ستون مقدار/تعداد، مقدار یا تعداد مورد نظر را وارد کنید.
4. در ستون واحد، واحد یا بسته بندی مورد نظر را وارد کنید.
5. ستون های صادره، مجوز، و مانده به طور خودکار بر اساس مجوز ها و پروانه خروج های صادر شده از این رویداد محاسبه می شوند.
6. در ستون سریال/توضیح، توضیحات مربوط به سطر را بنویسید.
7. در ستون بهای واحد، بهای واحد کالا را وارد کنید.
8. با انتخاب قسمت نوع تخفیف با زدن دکمه اسپیس تغییر می کند و معنای هر یک از علامت های آن به شرح زیر است:

• %: مقدار تخفیف به درصد
• $: مقدار تخفیف به مبلغ
• #: مقدار تخفیف به مبلغ هر واحد یعنی مقدار تخفیف در تعداد کالا ضرب می شود.
• +: مقدار تخفیف به معنای مقدار (اشانتیون) است. یعنی سیستم برای محاسبه مبلغ کل، این مقدار تخفیف را ابتدا از تعداد کالا کم می کند سپس در بهای واحد ضرب می کند.

9. در ستون تخفیف مقدار را بر اساس نوع تخفیف وارد کنید.
10. ستون مبلغ کل با توجه به اطلاعات سطر محاسبه می شود.
    • نکته: در مواردی که مبلغ کل را داریم و می خواهیم بهای واحد حساب شود، میتوان بهای واحد را خالی گذاشت و پس از ثبت مبلغ کل بر اساس مقدار کالا، بهای واحد محاسبه می شود.

دکمه های صفحه ی ثبت فاکتور

• ثبت: رویداد را ثبت می کند.
• چاپ: رویداد را چاپ می کند.
• دریافت: با زدن این دکمه یک رسید دریافت باز می شود و موضوع دریافت آن با توجه به تنظیمات سیستم به صورت خودکار ثبت می شود. این دریافت به رویداد فروش متصل می شود و امکان مشاهده وضعیت مالی را به طور دقیق تر مهیا می کند.
• وضعیت مالى: با زدن این دکمه پنجره وضعیت مالی این رویداد نمایش داده می شود.
• جدید: یک رویداد جدید ایجاد می کند.
• کپی: از این رویداد یک کپی ایجاد می کند.
• پیوست ھا…: امکان اضافه کردن و مشاهده پیوست را فراهم می کند.
• چاپ توضیحات: با زدن این دکمه گزارشی از کالا های موجود در سطر های رویداد به همراه توضیحاتی که به آن کالا اختصاص یافته چاپ می کند.
• مالیات بر ارزش افزوده: با زدن این تیک، مطابق با تنظیمات سیستم برای کالا هایی که در مشخصات آنها شامل ارزش افزوده ثبت شده است ارزش افزوده محاسبه می شود و به مبلغ کل اضافه می شود.

کار با فهرست سفارش ها و فاکتور ها

فهرست ها در سیستم به اندیش صفحاتی هستند که در آن رویدادها با توجه فیلترهای اعمال شده نمایش داده می شوند. جست و جو در بین نتایج فیلتر شده،مرتب سازی آنها، خروجی مستقیم به اکسل و چاپ خروجی به فرمت های مختلف در کنار انجام اعمال اصلی مانند صدور، ویرایش، حذف و غیره از قابلیت های فهرست ها می باشند.

در فهرست سفارش ها و فاکتور ها (شکل 63) در قسمت بالا و سمت چپ فهرست ها، دکمه های زیر نمایان هستند که کار هر کدام شرح داده شده است:

• دکمه به کاربر امکان می دهد که بتواند چند سطر را انتخاب کند.
• دکمه مرتب سازی  به کاربر امکان می دهد که ترتیب فهرست بر اساس ستون مورد نظر کاربر باشد.
• دکمه ستون‌ها: به کاربر امکان می دهد که ستون‌هایی را که می خواهد مخفی و یا نمایش دهد.
• دکمه تبدیل به اکسل  : به کاربر امکان می دهد این فهرست را تبدیل به یک فایل اکسل کند.
• دکمه چاپ : فهرست نمایش داده شده را چاپ می کند. کاربر می تواند با کم و زیاد کردن عرض ستون ها شکل چاپ را تغییر دهد.
• • بخش جست و جو: در قسمت سمت بالا و سمت راست دکمه ی ذره‌بین امکان جست و جوی عبارت مورد نظر در فهرست را فراهم می کند.
  • نکات جست و جو:

1. در کنار دکمه ی ذره‌بین عبارت A,B..X.. به طور پیش فرض نوشته شده است. با کلیک روی قسمت A,B و قسمت X حالات مختلفی به وجود می آید که در زیر شرح داده شدند:
   • A,B..X..: به معنی همه کلمات است. یعنی همه کلماتی که در بخش جست و جو نوشته شدند یافته شوند.
   • ‘A B’..X..: به معنی همه عبارت است. یعنی دقیقا همین عبارت نوشته شده در بخش جست و جو یافته شود.
   • A|B..X..: به معنی هر کدام از کلمات است. یعنی هر کدام از کلماتی که در بخش جست و جو نوشته شدند یافته شوند.
   • ‘A B’= X: یعنی دقیقا فقط همین عبارت یافته شود و هیچ عبارت دیگری قبل یا بعد از آن نباشد.
   • A|B = X: یعنی دقیقا فقط هر یک از این کلمات یافته شوند و هیچ عبارت دیگری قبل یا بعد از آن نباشد.
2. هنگام نوشتن کلمه در بخش جست و جو اگر قبل از کلمه علامت – قرار داده شود یعنی این کلمه در نتیجه جست و جو نباشد.

مثلا در حالت A,B..X.. برای عبارت: سامانه -یکپارچه یعنی در نتایج فیلتر شده در فهرست هر جایی که کلمه سامانه هست و کلمه یکپارچه نیست نمایش داده شود.

فیلتر کردن فهرست سفارش ها و فاکتور ها

برای آنکه فقط اقلام مورد نظر در فهرست قرار داشته باشند، به کمک در نوار کناری سمت راست می توانید موارد زیر را انتخاب و فیلتر کنید. پس از انتخاب فیلتر های خود می توانید با زدن دکمه نمایش در بالا سمت چپ نوار فیلترها (یا دکمه اینتر) خروجی سیستم را مشاهده کنید. همچنین برای حذف فیلترهای خود می توانید از دکمه ی پاک کردن در بالا سمت راست نوار فیلترها استفاده کنید.

• تاریخ: دو فیلتر ابتدایی مربوط به فیلتر کردن تاریخ هستند که بازه ی زمانی رویدادهای مورد نظر را مشخص می کنند.
• از شماره: بازه ی رویداد ها را با شماره مشخص می کند. یعنی رویداد هایی که از این شماره بزرگتر هستند نمایش داده می شود.
• تا شماره: بازه ی رویداد ها را با شماره مشخص می کند. یعنی رویداد هایی که از این شماره کوچکتر هستند نمایش داده می شود.
• نوع: سفارش یا فاکتور بودن رویداد ها را مشخص می کند.
• وضعیت: امکان فیلتر وضعیت رویداد را مهیا می کند و به طور پیشفرض رویداد های پیش نویس، تایید، و قابل تحویل را نمایش می دهد.
• کالا: می توان کالا یا حتی گروه کالای مورد نیاز را انتخاب کرد. انتخاب بیش از یک مورد نیز ممکن است.
• مشتری: می توان مشتری یا حتی گروه مشتری مورد نیاز را انتخاب کرد. انتخاب بیش از یک مورد نیز ممکن است.
• شهر: شهر مشتری را فیلتر می کند.
• پیمانکار حمل: می توان پیمانکار حمل یا حتی گروه پیمانکار حمل مورد نیاز را انتخاب کرد. انتخاب بیش از یک مورد نیز ممکن است.
• سهمیه گندم: سهمیه گندم را فیلتر می کند.
• از دوره: بازه ی حواله ها را با دوره حواله مشخص می کند. یعنی رویداد هایی که دوره حواله آنها از این شماره بزرگتر یا مساوی هستند نمایش داده می شود.
• تا دوره: بازه ی حواله ها را با دوره حواله مشخص می کند. یعنی رویداد هایی که دوره حواله آنها از این شماره کوچکتر یا مساوی هستند نمایش داده می شود.
• کد پیگیری حواله: کد پیگیری سفارش را فیلتر می کند. این کد توسط سامانه یکپارچه آرد به سفارش ها داده می شود.
• پلاک: بر اساس پلاک خودروی حمل کننده سفارش یا فاکتور طبق توزین مرتبط با آن فیلتر می کند.
• راننده: بر اساس راننده خودروی حمل کننده سفارش یا فاکتور طبق توزین مرتبط با آن فیلتر می کند.
• عامل فروش: می توان عامل فروش یا حتی گروه عمل فروش مورد نیاز را انتخاب کرد. انتخاب بیش از یک مورد نیز ممکن است.
• ذی نفع: بر اساس ذی نفع ثبت شده در سفارش یا فاکتور فیلتر می شود.
• شماره ستاد: بر اساس شماره ستاد ثبت شده در سفارش یا فاکتور فیلتر می شود.

دکمه های فهرست سفارش ها و فاکتور ها

در فهرست سفارش ها و فاکتور ها (شکل 63) دکمه های زیر وجود دارند که می توانید از آنها استفاده کنید.

• صدور سفارش: زبانه صدور سفارش جدید را باز می کند.
• صدور فاکتور: زبانه صدور فاکتور جدید را باز می کند.
• ویرایش: سفارش یا فاکتور سطر انتخاب شده در فهرست را جهت ویرایش باز می کند.
• گزارش: گزارشی از پروانه خروج های مرتبط با سطر انتخاب شده در بازه ی دلخواه نمایش می دهد.